Faktúra Potraviny MŠ

Zverejnené
25. januára 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 565/2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 25. januára 2020
Suma s DPH: 152,66 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Igor Šiška FIŠTEP, IČO: 33986321
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.