Faktúra Potraviny ŠJ

Zverejnené
5. marca 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 106/2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 5. marca 2019
Suma s DPH: 124,87 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Igor Šiška FIŠTEP, IČO: 33986321
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.