Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 5/2017 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | 10. marca 2017 |
| Suma s DPH: | 96,32 € |
| Objednávateľ: |
Obec Oponice - IČO: 00310875 |
| Dodávateľ: |
Telecom a.s., IČO: 35763469 - IČO: |
Prílohy
Žiadne prílohy.