Faktúra tonery
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 2023000002 |
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | 5. januára 2023 |
| Dátum platby: | 3. januára 2023 |
| Dátum evidencie: | 2. januára 2023 |
| Suma s DPH: | 80,03 € |
| Objednávateľ: | Obec Oponice |
| Objednávateľ - Sídlo: | Oponice 105, 956 14 Oponice |
| Objednávateľ - IČO: | 00310875 |
| Dodávateľ: | Ledum Kamara SK s.r.o. |
| Dodávateľ - Sídlo: | Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
| Dodávateľ - IČO: | 48158836 |
Prílohy
Žiadne prílohy.