Faktúra tonery MŠ

Zverejnené
25. novembra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 497/2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 25. novembra 2019
Suma s DPH: 91,20 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: interNETmania SK s.r.o., IČO: 50462164
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.