Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 73/2019 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | 22. februára 2019 |
| Suma s DPH: | 471,97 € |
| Objednávateľ: | Obec Oponice |
| Objednávateľ - Sídlo: | Oponice 105, 956 14 Oponice |
| Objednávateľ - IČO: | 00310875 |
| Dodávateľ: | Ledum Kamara SK s.r.o., IČO: 48158836 |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.