Faktúra tonery sharp

Zverejnené
22. februára 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 73/2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 22. februára 2019
Suma s DPH: 471,97 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Ledum Kamara SK s.r.o., IČO: 48158836
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.