Preskočiť na obsah

Faktúra vyúčt.el.en. 23 kamery 112

Zverejnené
22. februára 2024
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023000680
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 26. januára 2024
Dátum platby:
Dátum evidencie: 31. decembra 2023
Suma s DPH: 2,80 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Magna Energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Dodávateľ - IČO: 35743565

Prílohy

Žiadne prílohy.