Faktúra Zemný plyn

Zverejnené
2. júna 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 210/2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 2. júna 2019
Suma s DPH: 915,80 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.