Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | O02/2019 |
|---|---|
| Suma s DPH: | 264,10 € |
| Dátum vystavenia: | 15. januára 2019 |
| Zodpovedná osoba: | — |
| Objednávateľ: |
Obec Oponice - IČO: 00310875 |
| Dodávateľ: |
ELEKTROSPED, a.s., IČO: 35765038 - IČO: |
| Číslo faktúry: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.