Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | O05/2019 |
|---|---|
| Suma s DPH: | 471,97 € |
| Dátum vystavenia: | 28. januára 2019 |
| Zodpovedná osoba: | — |
| Objednávateľ: |
Obec Oponice - IČO: 00310875 |
| Dodávateľ: |
Ledum Kamara SK s.r.o., IČO: 48158836 - IČO: |
| Číslo faktúry: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.