Archív dokumentov uverejnených obcou Oponice.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra štúdia ZŠ 5.roč.
ID: 2024000539 – Ateliér ARCHA s.r.o.
1 000,00 €
26.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.1.2025
Dátum platby 30.12.2024
Dátum evidencie 26.12.2024
Suma s DPH 1 000,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Ateliér ARCHA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Pravenec 148, 972 16 Pravenec
Dodávateľ - IČO 54946298
Prílohy –
Faktúra rekonšukcia kúrenia KD
ID: 2024000538 – Peter Rupek s.r.o.
2 455,20 €
15.11.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby 30.12.2024
Dátum evidencie 15.11.2024
Suma s DPH 2 455,20 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Peter Rupek s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 299, 956 14 Oponice
Dodávateľ - IČO 55566600
Prílohy –
Faktúra studená asfaltová mes
ID: 2024000537 – Ján Jamrich FARBY LUX
199,50 €
23.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.1.2025
Dátum platby 27.12.2024
Dátum evidencie 23.12.2024
Suma s DPH 199,50 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Ján Jamrich FARBY LUX
Dodávateľ - Sídlo Stummerova 4261, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 11983221
Prílohy –
Faktúra Montáž radiatora- kuchynka
ID: 2024000536 – Peter Rupek s.r.o.
649,20 €
18.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.12.2024
Dátum platby 27.12.2024
Dátum evidencie 18.12.2024
Suma s DPH 649,20 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Peter Rupek s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 299, 956 14 Oponice
Dodávateľ - IČO 55566600
Prílohy –
Faktúra alarm
ID: 2024000535 – Orange Slovensko
-1,20 €
22.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.1.2025
Dátum platby 27.12.2024
Dátum evidencie 22.12.2024
Suma s DPH -1,20 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Faktúra telefóny
ID: 2024000534 – Orange Slovensko
177,08 €
23.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.1.2025
Dátum platby 27.12.2024
Dátum evidencie 23.12.2024
Suma s DPH 177,08 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000533 – Ivan Minárik Mäso-výroba
280,24 €
18.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.1.2025
Dátum platby 23.12.2024
Dátum evidencie 18.12.2024
Suma s DPH 280,24 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Ivan Minárik Mäso-výroba
Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 15/6, 956 11 Ludanice
Dodávateľ - IČO 46178759
Prílohy –
Faktúra Oprava gamatiek TJ
ID: 2024000532 – INMAT s.r.o.
497,59 €
19.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.12.2024
Dátum platby 27.12.2024
Dátum evidencie 19.12.2024
Suma s DPH 497,59 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ INMAT s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 35739584
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000531 – HYZA a.s.
27,57 €
12.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.12.2024
Dátum platby 23.12.2024
Dátum evidencie 12.12.2024
Suma s DPH 27,57 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ HYZA a.s.
Dodávateľ - Sídlo Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 31562540
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000530 – FOODSERVICE NITRA s.r.o.
35,55 €
18.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.12.2024
Dátum platby 23.12.2024
Dátum evidencie 18.12.2024
Suma s DPH 35,55 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 50963511
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000529 – Gastro Diskont s.r.o.
161,20 €
20.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2025
Dátum platby 23.12.2024
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 161,20 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Gastro Diskont s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Stummerova 1054/49, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 50873695
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000528 – PAM fruit s.r.o.
15,13 €
20.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2025
Dátum platby 23.12.2024
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 15,13 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ PAM fruit s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Martina Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 51801671
Prílohy –
