Archív dokumentov uverejnených obcou Oponice.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Demontáž meradla plynu
ID: 2024000527 – Distribúcia SPP
81,55 €
17.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby 23.12.2024
Dátum evidencie 17.12.2024
Suma s DPH 81,55 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Distribúcia SPP, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35910739
Prílohy –
Faktúra notebooky 3 ks ZŠ
ID: 2024000526 – ab-com shop
1 617,00 €
20.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.12.2024
Dátum platby 23.12.2024
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 1 617,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ ab-com shop, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Gogoľova 1,, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 36557382
Prílohy –
Faktúra tonery
ID: 2024000525 – REVIS-SERVIS spol. s r.o.
508,80 €
20.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.1.2025
Dátum platby 23.12.2024
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 508,80 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra-Dolné Krškany
Dodávateľ - IČO 36657719
Prílohy –
Faktúra Rampa na invalidný vozík
ID: 2024000524 – Igor Vlk- súkromná firma
266,50 €
17.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby 20.12.2024
Dátum evidencie 17.12.2024
Suma s DPH 266,50 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Igor Vlk- súkromná firma
Dodávateľ - Sídlo Na papiereň 317/39, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ - IČO 33974233
Prílohy –
Faktúra Opilovanie jaseňa cintorín
ID: 2024000523 – Marek Áč - ARBORIA s.r.o.
504,00 €
17.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby 20.12.2024
Dátum evidencie 17.12.2024
Suma s DPH 504,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Marek Áč - ARBORIA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Golianovo 37, 951 08 Golianovo
Dodávateľ - IČO 50850890
Prílohy –
Faktúra Prepdlatné MŠ, Včielka, Predšk. výchova
ID: 2024000522 – Slovenská pošta
36,68 €
12.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum platby 23.12.2024
Dátum evidencie 12.12.2024
Suma s DPH 36,68 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Slovenská pošta, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 36631124
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000521 – PAM fruit s.r.o.
24,09 €
13.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.12.2024
Dátum platby 20.12.2024
Dátum evidencie 13.12.2024
Suma s DPH 24,09 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ PAM fruit s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Martina Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 51801671
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000520 – MILSY a.s.
79,20 €
30.11.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2024
Dátum platby 20.12.2024
Dátum evidencie 30.11.2024
Suma s DPH 79,20 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ MILSY a.s.
Dodávateľ - Sídlo Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Dodávateľ - IČO 31412572
Prílohy –
Faktúra Pílenie a osadenie Vianočného stromček
ID: 2024000519 – Patrik Mažec
120,00 €
9.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.12.2024
Dátum platby 20.12.2024
Dátum evidencie 9.12.2024
Suma s DPH 120,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Patrik Mažec
Dodávateľ - Sídlo Podhorany 224, 951 46 Podhorany
Dodávateľ - IČO 41267761
Prílohy –
Faktúra Oprava VO
ID: 2024000518 – Juraj Gerši
516,00 €
16.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.12.2024
Dátum platby 20.12.2024
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 516,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Juraj Gerši
Dodávateľ - Sídlo 311, 956 14 Oponice
Dodávateľ - IČO 37766724
Prílohy –
Faktúra router kinosála
ID: 2024000517 – NAY a.s.
78,00 €
11.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.12.2024
Dátum platby 11.12.2024
Dátum evidencie 11.12.2024
Suma s DPH 78,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ NAY a.s.
Dodávateľ - Sídlo Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35739487
Prílohy –
Faktúra čistiace a hyg. potreby
ID: 2024000516 – EXACT Invest s.r.o.
303,39 €
13.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.12.2024
Dátum platby 14.12.2024
Dátum evidencie 13.12.2024
Suma s DPH 303,39 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ EXACT Invest s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 51119838
Prílohy –
