Archív dokumentov uverejnených obcou Oponice.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra plyn MŠ, ŠJ DK
ID: 2025000026 – SPP
795,00 €
21.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.2.2025
Dátum platby 3.2.2025
Dátum evidencie 21.1.2025
Suma s DPH 795,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ SPP
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Faktúra Plyn MŠ
ID: 2025000025 – SPP
37,00 €
20.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.2.2025
Dátum platby 19.2.2025
Dátum evidencie 20.1.2025
Suma s DPH 37,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ SPP
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Faktúra Alarm
ID: 2025000024 – Orange Slovensko
1,23 €
22.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.2.2025
Dátum platby 27.1.2025
Dátum evidencie 22.1.2025
Suma s DPH 1,23 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Faktúra vložky do karisbloku
ID: 2025000023 – Michal Byrtus
11,90 €
8.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.1.2025
Dátum platby 27.1.2025
Dátum evidencie 8.1.2025
Suma s DPH 11,90 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Michal Byrtus
Dodávateľ - Sídlo Na Vozovce 268/36, 779 00 Olomouc
Dodávateľ - IČO 74464370
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2025000022 – FIBOR s.r.o.
112,00 €
14.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.1.2025
Dátum platby 21.1.2025
Dátum evidencie 14.1.2025
Suma s DPH 112,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ FIBOR s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Golianova 403/8, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 50231561
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2025000021 – PAM fruit s.r.o.
73,70 €
17.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.1.2025
Dátum platby 21.1.2025
Dátum evidencie 17.1.2025
Suma s DPH 73,70 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ PAM fruit s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Martina Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 51801671
Prílohy –
Faktúra KEO Záhorce
ID: 2025000020 – KEO
15,50 €
16.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.1.2025
Dátum platby 29.1.2025
Dátum evidencie 16.1.2025
Suma s DPH 15,50 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ KEO, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2025000019 – TOPEC a.s.
12,05 €
10.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.1.2025
Dátum platby 21.1.2025
Dátum evidencie 10.1.2025
Suma s DPH 12,05 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ TOPEC a.s.
Dodávateľ - Sídlo Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 31412408
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2025000018 – HYZA a.s.
52,32 €
16.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.1.2025
Dátum platby 21.1.2025
Dátum evidencie 16.1.2025
Suma s DPH 52,32 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ HYZA a.s.
Dodávateľ - Sídlo Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 31562540
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2025000017 – FOODSERVICE NITRA s.r.o.
224,73 €
17.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.1.2025
Dátum platby 21.1.2025
Dátum evidencie 17.1.2025
Suma s DPH 224,73 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 50963511
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2025000016 – MILSY a.s.
86,10 €
13.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.1.2025
Dátum platby 21.1.2025
Dátum evidencie 13.1.2025
Suma s DPH 86,10 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ MILSY a.s.
Dodávateľ - Sídlo Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Dodávateľ - IČO 31412572
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2025000015 – FOODSERVICE NITRA s.r.o.
357,05 €
10.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.1.2025
Dátum platby 16.1.2025
Dátum evidencie 10.1.2025
Suma s DPH 357,05 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 50963511
Prílohy –
