Archív dokumentov uverejnených obcou Oponice.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2025000014 – PAM fruit s.r.o.
70,26 €
10.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.1.2025
Dátum platby 16.1.2025
Dátum evidencie 10.1.2025
Suma s DPH 70,26 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ PAM fruit s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Martina Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 51801671
Prílohy –
Faktúra el. VO 35
ID: 2025000013 – Energie2
207,00 €
30.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum platby 14.1.2025
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 207,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
Faktúra el. VO 231
ID: 2025000012 – Energie2
96,00 €
30.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum platby 14.1.2025
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
Faktúra el. TJ
ID: 2025000011 – Energie2
27,00 €
30.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum platby 14.1.2025
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 27,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
Faktúra el. KD
ID: 2025000010 – Energie2
412,00 €
30.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum platby 14.1.2025
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 412,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
Faktúra el. MK
ID: 2025000009 – Energie2
24,00 €
30.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum platby 14.1.2025
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 24,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
Faktúra el. MŠ
ID: 2025000008 – Energie2
151,00 €
30.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum platby 14.1.2025
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 151,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
Faktúra el. ZŠ
ID: 2025000007 – Energie2
21,00 €
30.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum platby 14.1.2025
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 21,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
Faktúra el. st. KD
ID: 2025000006 – Energie2
213,00 €
30.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum platby 14.1.2025
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 213,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
Faktúra el. DS
ID: 2025000005 – Energie2
26,00 €
30.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum platby 14.1.2025
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 26,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
Faktúra el. ČOV
ID: 2025000004 – Energie2
421,00 €
30.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum platby 14.1.2025
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 421,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
Faktúra elektrika kanalizácia 281
ID: 2025000003 – Energie2
54,00 €
30.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum platby 14.1.2025
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 54,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
