Archív dokumentov uverejnených obcou Oponice.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Servis prečerp,ČOV kanalizácia 280
ID: 2025000038 – AQUADOC s.r.o.
537,51 €
23.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.2.2025
Dátum platby 5.2.2025
Dátum evidencie 23.1.2025
Suma s DPH 537,51 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ AQUADOC s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 1020, 916 12 Miškech Dedinka
Dodávateľ - IČO 46636692
Prílohy –
Faktúra Služba opptimalizácie nákladov distr. el
ID: 2025000037 – Citrón s.r.o.
50,27 €
31.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby 5.2.2025
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 50,27 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Citrón s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Polianky 5, 841 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 43882684
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2025000036 – Gastro Diskont s.r.o.
82,35 €
31.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby 5.2.2025
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 82,35 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Gastro Diskont s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Stummerova 1054/49, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 50873695
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2025000035 – FOODSERVICE NITRA s.r.o.
280,64 €
31.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.2.2025
Dátum platby 5.2.2025
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 280,64 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 50963511
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2025000034 – MILSY a.s.
75,60 €
27.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.2.2025
Dátum platby 29.1.2025
Dátum evidencie 27.1.2025
Suma s DPH 75,60 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ MILSY a.s.
Dodávateľ - Sídlo Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Dodávateľ - IČO 31412572
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2025000033 – TOPEC a.s.
35,18 €
20.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.1.2025
Dátum platby 29.1.2025
Dátum evidencie 20.1.2025
Suma s DPH 35,18 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ TOPEC a.s.
Dodávateľ - Sídlo Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 31412408
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2025000032 – FOODSERVICE NITRA s.r.o.
219,34 €
24.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.2.2025
Dátum platby 29.1.2025
Dátum evidencie 24.1.2025
Suma s DPH 219,34 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 50963511
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2025000031 – PAM fruit s.r.o.
50,09 €
24.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.2.2025
Dátum platby 29.1.2025
Dátum evidencie 24.1.2025
Suma s DPH 50,09 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ PAM fruit s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Martina Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 51801671
Prílohy –
Faktúra telefóny
ID: 2025000030 – Orange Slovensko
179,96 €
23.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.2.2025
Dátum platby 29.1.2025
Dátum evidencie 23.1.2025
Suma s DPH 179,96 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Faktúra KEO aktualizácia 2/2025
ID: 2025000029 – KEO
15,50 €
16.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.1.2025
Dátum platby 29.1.2025
Dátum evidencie 16.1.2025
Suma s DPH 15,50 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ KEO, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Faktúra plyn TJ
ID: 2025000028 – SPP
72,00 €
20.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.2.2025
Dátum platby 19.2.2025
Dátum evidencie 20.1.2025
Suma s DPH 72,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ SPP
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Faktúra Plyn ZŠ
ID: 2025000027 – SPP
341,00 €
21.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.2.2025
Dátum platby 19.2.2025
Dátum evidencie 21.1.2025
Suma s DPH 341,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ SPP
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
