Archív dokumentov uverejnených obcou Oponice.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra el. kamery 112
ID: 2025000002 – Energie2
5,00 €
30.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum platby 14.1.2025
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 5,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
Faktúra el. kamery 38
ID: 2025000001 – Energie2
5,00 €
30.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum platby 14.1.2025
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 5,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
Faktúra Práca, mzdy a odmeňovanie 2025
ID: 2024000561 – Poradca podnikat.
128,00 €
2.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.12.2024
Dátum platby 31.12.2024
Dátum evidencie 2.12.2024
Suma s DPH 128,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Poradca podnikat.,sp.sro
Dodávateľ - Sídlo Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 31592503
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000560 – FIBOR s.r.o.
110,90 €
10.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.12.2024
Suma s DPH 110,90 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ FIBOR s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Golianova 403/8, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 50231561
Prílohy –
Faktúra ineternet, telefony
ID: 2024000559 – T Com
96,28 €
1.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.1.2025
Suma s DPH 96,28 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ T Com,Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra SSU mzdy10-12/2024
ID: 2024000558 – Obec Solčany
1 159,65 €
14.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.1.2025
Suma s DPH 1 159,65 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Obec Solčany
Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany
Dodávateľ - IČO 00311081
Prílohy –
Faktúra SSU tovary a služby 10-12/2024
ID: 2024000557 – Obec Solčany
395,00 €
31.12.2024
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 395,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Obec Solčany
Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany
Dodávateľ - IČO 00311081
Prílohy –
Faktúra vedenie účtu CP
ID: 2024000556 – Slovenská sporiteľňa
8,66 €
13.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.1.2025
Suma s DPH 8,66 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Tomášikova 48, 832 37 Brartislava
Dodávateľ - IČO 00151653
Prílohy –
Faktúra el.en.
ID: 2024000555 – Stredoslovenská energetika
-0,20 €
12.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.1.2025
Suma s DPH -0,20 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Stredoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra plyn ZŠ
ID: 2024000554 – SPP
-447,90 €
15.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.1.2025
Suma s DPH -447,90 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ SPP
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Faktúra plyn TJ
ID: 2024000553 – SPP
246,78 €
15.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.1.2025
Suma s DPH 246,78 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ SPP
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Faktúra plyn MŠ 2024
ID: 2024000552 – SPP
-75,34 €
15.1.2025
27.2.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.1.2025
Suma s DPH -75,34 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ SPP
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
